| 索引号: | 1242080055971092L/2022-00025 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 市机关事务服务中心 | 发文日期: | 2022-03-11 |
| 发文字号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
项目申报表（绩效部分）
公共机构节能项目
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
长期绩效目标1 | 保障市“四大家”机关大院及对市直各单位节能宣传正常开展。 | ||||||||
年度绩效目标1 | 保障市“四大家”机关大院及对市直各单位节能宣传正常开展。 | ||||||||
…… | |||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 开展节能宣传周活动 | 1 | 历史数据 | ||||
印制节能宣传画 | 5000 | 历史数据 | |||||||
质量指标 | 节约用电 | 检查达标 | 行业指标 | ||||||
节约用水 | 检查达标 | 行业指标 | |||||||
时效指标 | |||||||||
…… | |||||||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效益 指标 | 节能宣传周普及率 | 100% | 历史数据 | ||||||
…… | |||||||||
生态效益 指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | ||||||||
长期绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 开展节能宣传周活动 | 1 | 1 | 1 | 行业指标 | ||
印制节能宣传画 | 5000 | 5000 | 5000 | 历史数据 | |||||
质量指标 | 节约用电 | 检查达标 | 检查达标 | 检查达标 | 行业标准 | ||||
节约用水 | 检查达标 | 检查达标 | 检查达标 | 行业标准 | |||||
时效指标 | |||||||||
…… | |||||||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效益指标 | 节能宣传周普及率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | ||||
…… | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
项目申报表（绩效部分）
政务中心特种设备设施维保
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
长期绩效目标1 | 政务中心特种设备购置及维修，保障正常运行。 | ||||||||
…… | |||||||||
年度绩效目标1 | 政务中心特种设备购置及维修，保障正常运行。 | ||||||||
…… | |||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | |||||||
质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 行业标准 | ||||||
安全事故发生率 | 0 | 行业标准 | |||||||
时效指标 | 运行情况 | 正常 | 行业标准 | ||||||
…… | |||||||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效益 指标 | 施工投诉 | 0 | 行业标准 | ||||||
生态效益 指标 | |||||||||
…… | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 入住单位 | 100% | 历史数据 | |||||
长期绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | |||||||
质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 行业标准 | ||||
安全事故发生率 | 0 | 0 | 0 | 行业标准 | |||||
时效指标 | 运行情况 | 正常 | 正常 | 正常 | 行业标准 | ||||
…… | |||||||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效益指标 | 施工投诉 | 0 | 0 | 0 | 行业标准 | ||||
…… | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||
…… | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 入住单位 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | |||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
项目申报表（绩效部分）
市委常委、市政府常务会议室及翠竹园视频会议室费项目
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
长期绩效目标1 | 保证市委常委、市政府常务会议室及翠竹园视频会议室正常使用，并提供最优质的服务。 | ||||||||
年度绩效目标1 | 保证市委常委、市政府常务会议室及翠竹园视频会议室正常使用，并提供最优质的服务。 | ||||||||
…… | |||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 盗窃案 | 0 | 行业标准 | ||||
火灾 | 0 | 行业标准 | |||||||
质量指标 | 环境卫生 | 达标 | 行业标准 | ||||||
公共设施完好率 | ≥99% | 行业标准 | |||||||
时效指标 | |||||||||
…… | |||||||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效益 指标 | |||||||||
…… | |||||||||
生态效益 指标 | |||||||||
…… | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 参会单位及人员 | 100% | 历史数据 | |||||
长期绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 盗窃案 | 0 | 0 | 0 | 行业标准 | ||
火灾 | 0 | 0 | 0 | 行业标准 | |||||
质量指标 | 环境卫生 | 达标 | 达标 | 达标 | 行业标准 | ||||
公共设施完好率 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | 行业标准 | |||||
时效指标 | |||||||||
…… | |||||||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效益 指标 | |||||||||
…… | |||||||||
生态效益 指标 | |||||||||
…… | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 参会单位及人员 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | |||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
项目申报表（绩效部分）
市“四大家”政务中心宣传费
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
长期绩效目标1 | 印制政务中心宣传手册、“四大家”短信平台正常使用及其他宣传。 | ||||||||
年度绩效目标1 | 印制政务中心宣传手册、“四大家”短信平台正常使用及其他宣传。 | ||||||||
…… | |||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 物理管理面积 | ≥4.87万平方米 | 历史数据 | ||||
质量指标 | 印刷文件无错漏 | 0 | 行业标准 | ||||||
短信平台正常运行 | 0 | 行业标准 | |||||||
时效指标 | |||||||||
…… | |||||||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效益 指标 | |||||||||
…… | |||||||||
生态效益 指标 | |||||||||
…… | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 入住单位 | 100% | 历史数据 | |||||
长期绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 物理管理面积 | ≥4.87万平方米 | ≥4.87万平方米 | ≥4.87万平方米 | 历史数据 | ||
质量指标 | 印刷文件无错漏 | 0 | 0 | 0 | 行业指标 | ||||
短信平台正常运行 | 0 | 0 | 0 | 行业指标 | |||||
时效指标 | |||||||||
…… | |||||||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效益 指标 | |||||||||
…… | |||||||||
生态效益 指标 | |||||||||
…… | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 入住单位 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | |||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
项目申报表（绩效部分）
政务中心公共部位水电及冬季热源费
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
长期绩效目标1 | 保障政务中心公共部位水电及冬季暖气正常运行 | ||||||||
年度绩效目标1 | 保障政务中心公共部位水电及冬季暖气正常运行 | ||||||||
…… | |||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | |||||||
质量指标 | 室内温度 | ≥18° | 行业标准 | ||||||
各项费用月清月结率 | 100% | 历史数据 | |||||||
时效指标 | 供暖时限 | 3个月 | 历史数据 | ||||||
…… | |||||||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效益 指标 | 供给部门投诉次数 | 0 | 行业标准 | ||||||
…… | |||||||||
生态效益 指标 | |||||||||
…… | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 入住单位 | 100% | 历史数据 | |||||
长期绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | |||||||
质量指标 | 室内温度 | ≥18° | ≥18° | ≥18° | 行业标准 | ||||
各项费用月清月结率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | |||||
时效指标 | 供暖时限 | 3个月 | 3个月 | 3个月 | 历史数据 | ||||
…… | |||||||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效益指标 | 供给部门投诉次数 | 0 | 0 | 行业标准 | |||||
…… | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||
…… | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 入住单位 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | |||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
项目申报表（绩效部分）
天鹅小区市级领导周转房运行费
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
长期绩效目标1 | 保证市级领导周转房的正常生活及安全秩序，为市级领导提供安全舒适的生活居住环境。 | ||||||||
年度绩效目标1 | 保证市级领导周转房的正常生活及安全秩序，为市级领导提供安全舒适的生活居住环境。 | ||||||||
…… | |||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 盗窃案 | 0 | 行业指标 | ||||
安全事故 | 0 | 行业指标 | |||||||
质量指标 | 供暖室温 | ≥18℃ | 行业指标 | ||||||
环境卫生 | 达标 | 行业指标 | |||||||
时效指标 | 供暖时间 | 3个月 | 历史数据 | ||||||
…… | |||||||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效益 指标 | |||||||||
…… | |||||||||
生态效益 指标 | 噪音率 | ≤50分贝 | 行业标准 | ||||||
粉尘排放 | ≤300ug/m3 | 行业指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 入住领导 | 100% | 历史数据 | |||||
长期绩效目标2 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 盗窃案 | 0 | 行业指标 | ||||
安全事故 | 0 | 行业指标 | |||||||
质量指标 | 供暖室温 | ≥18℃ | 行业指标 | ||||||
环境卫生 | 达标 | 行业指标 | |||||||
时效指标 | 供暖时间 | 3个月 | 历史数据 | ||||||
…… | |||||||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效益指标 | |||||||||
…… | |||||||||
生态效益指标 | 噪音率 | ≤50分贝 | 行业标准 | ||||||
粉尘排放 | ≤300ug/m3 | 行业标准 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 入住领导 | 100% | 历史数据 | |||||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
项目申报表（绩效部分）
市委、市政府机关食堂托管及运行费
项目绩效总目标 | ||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||
长期绩效目标1 | 为入驻单位和住户提供良好的就餐服务，力争工作人员和院民满意率达到95%以上。 | |||||||
…… | ||||||||
年度绩效目标1 | 为入驻单位和住户提供良好的就餐服务，力争工作人员和院民满意率达到95%以上。 | |||||||
…… | ||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 盗窃案 | 0 | 行业标准 | |||
服务人数 | 2600人 | 行业标准 | ||||||
质量指标 | 环境卫生 | 环境卫生指标优良 | 行业标准 | |||||
食品安全事故 | ≤0 | 行业标准 | ||||||
时效指标 | 开餐时间保障率 | 达标100% | 行业标准 | |||||
服务的及时有效率 | 达标100% | 行业标准 | ||||||
成本指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效益 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
生态效益 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 入住单位 | 100% | 历史数据 | ||||
大院住户 | 95% | 历史数据 | ||||||
长期绩效目标2 | ||||||||
…… | ||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | ||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 盗窃案 | 0 | 0 | 0 | 行业标准 | |
服务人数 | 2600人 | 2600人 | 2600人 | 行业标准 | ||||
质量指标 | 环境卫生 | 环境卫生指标优良 | 环境卫生指标优良 | 环境卫生指标优良 | 行业标准 | |||
食品安全事故 | ≤0 | ≤0 | ≤0 | 行业标准 | ||||
时效指标 | 开餐时间保障率 | 达标100% | 达标100% | 达标100% | 行业标准 | |||
服务的及时有效率 | 达标100% | 达标100% | 达标100% | 行业标准 | ||||
成本指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效益 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
生态效益 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 入住单位 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | ||
大院住户 | 95% | 95% | 95% | 历史数据 | ||||
年度绩效目标2 | ||||||||
…… | ||||||||
项目申报表（绩效部分）
政务中心物业费
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
长期绩效目标1 | 保障政务中心物业服务正常开展。 | ||||||||
年度绩效目标1 | 保障政务中心物业服务正常开展。 | ||||||||
…… | |||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | ≥11.85万平方米 | 历史数据 | ||||
安全事故 | 0 | 行业指标 | |||||||
质量指标 | 公共设施完好率 | ≥98% | 行业指标 | ||||||
环境卫生 | 检查达标99% | 行业指标 | |||||||
安全事件 | 0 | 行业指标 | |||||||
水电气供应 | 正常保障 | 行业指标 | |||||||
车辆管理 | 停放有序 | 行业指标 | |||||||
时效指标 | 有效投诉率 | 低于2% | 行业标准 | ||||||
有效投诉处理率 | 达到100% | 行业标准 | |||||||
报修反应时间 | ≤5分钟 | 行业标准 | |||||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||
社会效益 指标 | |||||||||
生态效益 指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 入住单位 | 100% | 历史数据 | |||||
长期绩效目标2 | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | ≥11.85万平方米 | ≥11.85万平方米 | ≥11.85万平方米 | 行业指标 | ||
安全事故 | 0 | 0 | 0 | 行业指标 | |||||
质量指标 | 公共设施完好率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 行业指标 | ||||
环境卫生 | 检查达标99% | 检查达标99% | 检查达标99% | 行业指标 | |||||
安全事件 | 0 | 0 | 0 | 行业指标 | |||||
水电气供应 | 正常保障 | 正常保障 | 正常保障 | 行业指标 | |||||
车辆管理 | 停放有序 | 停放有序 | 停放有序 | 行业指标 | |||||
时效指标 | 有效投诉率 | 低于2% | 低于2% | 低于2% | 行业标准 | ||||
有效投诉处理率 | 达到100% | 达到100% | 达到100% | 行业标准 | |||||
报修反应时间 | ≤5分钟 | ≤5分钟 | ≤5分钟 | 行业标准 | |||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效益指标 | |||||||||
…… | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 入住单位 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | |||
年度绩效目标2 | |||||||||
项目申报表（绩效部分）
新政务中心食堂托管及运行费
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
长期绩效目标1 | 保障政务中心食堂餐饮服务正常开展。 | ||||||||
年度绩效目标1 | 保障政务中心食堂餐饮服务正常开展。 | ||||||||
…… | |||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 盗窃案 | 0 | 行业指标 | ||||
安全事故 | 0 | 行业指标 | |||||||
就餐人数 | 800 | 历史数据 | |||||||
质量指标 | 食品卫生事故 | 0 | 行业标准 | ||||||
环境卫生 | 达标 | 行业指标 | |||||||
时效指标 | 开餐时间保障率 | 100% | 行业标准 | ||||||
服务及时有效率 | 100% | 行业标准 | |||||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效益 指标 | |||||||||
…… | |||||||||
生态效益 指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 就餐人员 | 100% | 历史数据 | |||||
长期绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 盗窃案 | 0 | 0 | 0 | 行业指标 | ||
安全事故 | 0 | 0 | 0 | 行业指标 | |||||
就餐人数 | 700 | 800 | 800 | 历史数据 | |||||
质量指标 | 食品卫生事故 | 0 | 0 | 0 | 行业标准 | ||||
环境卫生 | 达标 | 达标 | 达标 | 行业指标 | |||||
时效指标 | 开餐时间保障率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | ||||
服务及时有效率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效益 指标 | |||||||||
…… | |||||||||
生态效益 指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 就餐人员 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | |||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
项目申报表（绩效部分）
市“四大家”机关大院运行能耗补助
项目绩效总目标 | ||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||
长期绩效目标1 | 保障公共部分水电、暖气费正常运行及管网维修。 | |||||||
…… | ||||||||
年度绩效目标1 | 保障公共部分水电、暖气费正常运行及管网维修。 | |||||||
…… | ||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 物理管理面积 | ≥4.87万平方米 | 历史数据 | |||
质量指标 | 安全事故发生率 | ≤0 | 行业标准 | |||||
供暖温度 | ≥18° | 行业标准 | ||||||
公共设施完整率 | 100% | 历史数据 | ||||||
时效指标 | 供暖时限 | 3个月 | 历史数据 | |||||
…… | ||||||||
成本指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效益 指标 | ||||||||
故障排除时间 | ≤4小时 | 行业标准 | ||||||
生态效益 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 入住单位 | 100% | 历史数据 | ||||
大院住户 | 100% | 历史数据 | ||||||
长期绩效目标2 | ||||||||
…… | ||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | ||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 物理管理面积 | ≥4.87万平方米 | ≥4.87万平方米 | ≥4.87万平方米 | 历史数据 | |
质量指标 | 安全事故 | 0 | 0 | 0 | 行业标准 | |||
供暖温度 | ≥18° | ≥18° | ≥18° | 行业标准 | ||||
公共设施完整率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | ||||
时效指标 | 供暖时限 | 3个月 | 3个月 | 3个月 | 历史数据 | |||
…… | ||||||||
成本指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效益指标 | 故障排除时间 | ≤4小时 | ≤4小时 | ≤4小时 | 行业标准 | |||
…… | ||||||||
生态效益 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 入住单位 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | ||
大院住户 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | ||||
年度绩效目标2 | ||||||||
…… | ||||||||
项目申报表（绩效部分）
市“四大家”机关大院安保服务费
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
长期绩效目标1 | 保障“四大家”机关大院安保服务正常运行。 | ||||||||
年度绩效目标1 | 保障“四大家”机关大院安保服务正常运行。 | ||||||||
…… | |||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 盗窃案 | ≤0 | 行业指标 | ||||
安全事故 | ≤0 | 行业指标 | |||||||
质量指标 | 群体事件 | ≤0 | 历史数据 | ||||||
环境卫生 | 达标 | 行业指标 | |||||||
时效指标 | |||||||||
…… | |||||||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效益 指标 | |||||||||
…… | |||||||||
生态效益 指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | 100% | 历史数据 | |||||
长期绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 盗窃案 | ≤0 | ≤0 | ≤0 | 行业指标 | ||
安全事故 | ≤0 | ≤0 | ≤0 | 行业指标 | |||||
质量指标 | 群体事件 | ≤0 | ≤0 | ≤0 | 历史数据 | ||||
环境卫生 | 达标 | 达标 | 达标 | 行业指标 | |||||
时效指标 | |||||||||
…… | |||||||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效益 指标 | |||||||||
…… | |||||||||
生态效益 指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | |||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
项目申报表（绩效部分）
市“四大家”机关大院卫生保洁项目
项目绩效总目标 | |||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||
长期绩效目标1 | 保障市“四大家”机关大院卫生保洁服务正常开展。 | ||||||||
年度绩效目标1 | 保障市“四大家”机关大院卫生保洁服务正常开展。 | ||||||||
…… | |||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 物理管理面积 | ≥4.87万平方米 | 历史数据 | ||||
质量指标 | |||||||||
环境卫生 | 达标 | 行业指标 | |||||||
时效指标 | |||||||||
…… | |||||||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效益 指标 | |||||||||
…… | |||||||||
生态效益 指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意率 | 100% | 历史数据 | |||||
长期绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 物理管理面积 | ≥4.87万平方米 | ≥4.87万平方米 | ≥4.87万平方米 | 历史数据 | ||
质量指标 | 环境卫生 | 达标 | 0 | 0 | 行业标准 | ||||
时效指标 | |||||||||
…… | |||||||||
成本指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效益 指标 | |||||||||
…… | |||||||||
生态效益 指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
…… | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 | |||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
项目申报表（绩效部分）
综合执法应急用车保障中心运行费
项目绩效总目标 | ||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||
长期绩效目标1 | 2022年-2024年综合执法应急用车保障中心运行经费三年共计2460万元 | |||||||
年度绩效目标1 | 2022年综合执法应急用车保障中心运行经费820万元 | |||||||
长期绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 应急车辆 | 37辆 | ||||
执法车辆 | 29辆 | |||||||
荆州站专线车辆 | 2辆 | |||||||
调研车 | 4辆 | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | 2022--2024 | 3年 | 3年绩效目标 | |||||
…… | ||||||||
成本指标 | 1.车辆运行维护费 | 906万 | 1. 执法车29辆，3万元/辆，计87万，三年共261万； 2. 应急车37辆，5万元/辆，计185万，三年共555万； 3.调研车4辆、荆州专线2辆，5万元/辆，计30万元，三年共90万。 | |||||
2.司勤人员劳务费 | 1092万 | 司勤人员56人，每人6.5万，计364万，三年共1092万。 | ||||||
3.公车管理平台系统维护费 | 204万 | 公车管理平台系统维护每年68万，三年204万。 | ||||||
4.差旅费 | 258万 | 72辆车，1.2万元/车，计86万，三年258万。 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效益 指标 | 保证综合执法应急用车保障中心车辆正常运行 | 为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理，突发事件处置、接待、重大活动等工作提高保障服务，负责管理车辆的维护保养和司勤人员的管理。 | ||||||
…… | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 司勤满意度 | ≥90% | |||||
服务单位满意度 | ≥90% | |||||||
长期绩效目标2 | ||||||||
…… | ||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | ||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 应急车辆 | 37辆 | ||||
执法车辆 | 29辆 | |||||||
荆州站专线车辆 | 2辆 | |||||||
调研车 | 4辆 | |||||||
质量指标 | ||||||||
…… | ||||||||
时效指标 | 2022年 | 1年 | 2022.1-2022.12 | |||||
…… | ||||||||
成本指标 | 1.车辆运行维护费 | 302万 | 1. 执法车29辆，3万元/辆，计87万； 2. 应急车37辆，5万元/辆，计185万； 3.调研车4辆、荆州专线2辆，5万元/辆，计30万元。 | |||||
2.司勤人员劳务费 | 364万 | 司勤人员56人，每人6.5万，计364万。 | ||||||
3.公车管理平台系统维护费 | 68万 | 公车管理平台系统维护每年68万。 | ||||||
4.差旅费 | 86万 | 72辆车，1.2万元/车，计86万。 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效益 指标 | 保证综合执法应急用车保障中心车辆正常运行 | 为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理，突发事件处置、接待、重大活动等工作提高保障服务，负责管理车辆的维护保养和司勤人员的管理。 | ||||||
…… | ||||||||
生态效益 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 司勤满意度 | ≥90% | |||||
服务单位满意度 | ≥90% | |||||||
年度绩效目标2 | ||||||||
…… | ||||||||