| 索引号: | 1242080055971092L/2022-00024 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 市机关事务服务中心 | 发文日期: | 2022-11-15 |
| 发文字号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
1.市机关事务管理服务中心2021年度部门整体支出绩效自评表
2.市机关事务服务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告
3.公共机构节能项目绩效自评报告
4.政务中心特种设备设施维保费
5.市委常委、市政府常务会议室及翠竹园视频会议室费用
6.市“四大家”、政务中心宣传费
7.政务中心公共部位水电气及冬季热源费
8.政务中心公共部位水电气及冬季热源费自评结果
9.天鹅小区市级领导周转房运行费
10.市委、市政府大院机关食堂运行费
11.政务中心物业费
12.政务中心物业费自评结果
13.新政务中心食堂托管费及运行费
14.市“四大家”机关大院运行能耗补助
15.市“四大家”机关大院保安服务费
16.市“四大家”机关大院卫生保洁费
17.综合执法应急用车保障中心车辆运行费
18.综合执法应急用车保障中心车辆运行费自评结果
19.市机关事务服务中心2021年度部门绩效自评情况汇总表
2021年度机关事务服务中心整体绩效自评表
单位名称 | 市机关事务服务中心 | ||||||||
基本支出总额 | 0 | 项目支出总额 | 2430 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 2430 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
部门整体支出总额 | 2430 | 2430 | 100/100 | 20 | |||||
年度目标1：（40分） | 为“四大家”机关大院在餐饮、供暖、会务、绿化、保洁、安保、水电管理、车辆管理等后勤保障方面的提供优质服务。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出 指标（20分） | 数量指标 | 公共机构节能单位 | 1115 | 1115 | 20 | ||||
“四大家”物业管理面积 | ≥4.87万平方米 | ≥4.87万平方米 | |||||||
安全事故发生率 | 0 | 0 | |||||||
食品安全事故发生率 | 0 | 0 | |||||||
政务中心食堂服务人数 | 800人 | 800人 | |||||||
大型空调机组 | 3组 | 3组 | |||||||
盗窃案 | 0 | 0 | |||||||
政务中心物业管理面积 | ≥11.85万平方米 | ≥11.85万平方米 | |||||||
保障车辆出车次数 | ≥3500次 | ≥3500次 | |||||||
保障车辆保有量 | ≧72辆 | ≧72辆 | |||||||
质量指标 | 节约用水、用电、节油 | 检查达标100% | 检查达标100% | ||||||
食堂清洁卫生 | 检查达标100% | 检查达标100% | |||||||
政务中心公共设施完好率 | ≥98% | ≥98% | |||||||
供暖温度 | 18摄氏度 | 18摄氏度 | |||||||
供暖时限 | 3个月 | 3个月 | |||||||
冷气温度 | 26摄氏度 | 26摄氏度 | |||||||
质量指标 | 出车安全，事故发生率 | ≤0.1% | 0.1% | ||||||
保障车辆每万公里维修率 | ≦20% | 10% | |||||||
时效指标 | 有效投诉率 | 低于2% | 低于2% | ||||||
报修反应时间 | ≤30分钟 | ≤30分钟 | |||||||
来访人员反应 | 即时 | 即时 | |||||||
效益 指标（10分） | 社会效益指标 | 人均能耗同比下降 | 2.1% | 1.8% | 10 | ||||
施工零投诉 | 0 | 0 | |||||||
安全事故排除时间 | ≤2小时 | ≤2小时 | |||||||
来访人员反映 | 即时 | 100% | |||||||
开餐准点率 | 100% | 100% | |||||||
垃圾处理时间 | ≤1小时 | ≤1小时 | |||||||
保证综合执法应急用车保障中心车辆正常运行 | 98% | 99% | |||||||
满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 入驻单位满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | ||||
参会人员满意率 | ≥95% | ≥95% | |||||||
年度绩效指标 | 就餐人员满意率 | ≥98% | ≥98% | ||||||
院民满意率 | ≥100% | ≥97% | |||||||
入驻周转房领导满意率 | ≥95% | ≥95% | |||||||
公务用车服务对象满意率 | ≥90% | 90% | |||||||
年度绩效目标2（40分） | 为“四大家”机关大院在餐饮、供暖、会务、绿化、保洁、安保、水电管理、车辆管理等后勤保障方面的提供优质服务。 | ||||||||
产处指标（20分） | 数量指标 | 公共机构节能单位 | 1115 | 1115 | 20 | ||||
“四大家”物业管理面积 | ≥4.87万平方米 | ≥4.87万平方米 | |||||||
安全事故发生率 | 0 | 0 | |||||||
年度绩效指标
| 产处指标（20分） | 数量指标 | 食品安全事故发生率 | 0 | 0 | ||||
政务中心食堂服务人数 | 800人 | 800人 | |||||||
大型空调机组 | 3组 | 3组 | |||||||
盗窃案 | 0 | 0 | |||||||
政务中心物业管理面积 | ≥11.85万平方米 | ≥11.85万平方米 | |||||||
保障车辆出车次数 | ≥3500次 | ≥3500次 | |||||||
保障车辆保有量 | ≧72辆 | ≧72辆 | |||||||
质量指标 | 节约用水、用电、节油 | 检查达标100% | 检查达标100% | ||||||
食堂清洁卫生 | 检查达标100% | 检查达标100% | |||||||
政务中心公共设施完好率 | ≥98% | ≥98% | |||||||
供暖温度 | 18摄氏度 | 18摄氏度 | |||||||
供暖时限 | 3个月 | 3个月 | |||||||
冷气温度 | 26摄氏度 | 26摄氏度 | |||||||
出车安全，事故发生率 | ≤0.1% | 0.1% | |||||||
保障车辆每万公里维修率 | ≦20% | 10% | |||||||
时效指标 | 有效投诉率 | 低于2% | 低于2% | ||||||
报修反应时间 | ≤30分钟 | ≤30分钟 | |||||||
来访人员反应 | 即时 | 即时 | |||||||
效益指标（10分） | 社会效益指标 | 人均能耗同比下降 | 2.1% | 1.8% | 10 | ||||
施工零投诉 | 0 | 0 | |||||||
安全事故排除时间 | ≤2小时 | ≤2小时 | |||||||
来访人员反映 | 即时 | 100% | |||||||
开餐准点率 | 100% | 100% | |||||||
垃圾处理时间 | ≤1小时 | ≤1小时 | |||||||
保证综合执法应急用车保障中心车辆正常运行 | 98% | 99% | |||||||
满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 入驻单位满意率 | ≥95% | ≥95% | 9分 | ||||
参会人员满意率 | ≥95% | ≥95% | |||||||
就餐人员满意率 | ≥98% | ≥98% | |||||||
院民满意率 | ≥100% | ≥97% | |||||||
入驻周转房领导满意率 | ≥95% | ≥95% | |||||||
公务用车服务对象满意率 | ≥90% | 90% | |||||||
总分 | 99 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||||||
部门主要负责同志审签意见 | |||||||||
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2021年度机关事务服务中心整体绩效自评结果
一、自评结论
（一）部门整体绩效自评得分
我单位13个项目总体自评得分99.2分
（二）部门整体绩效目标完成情况
我单位主要负责市直机关事务服务保障工作。统一管理市级党政机关办公用房和市级党政机关、事业单位公务用车管理工作。承担市委、市人大、市政府、市政协机关大院和市政务中心以及指定的生活区服务管理相关工作。负责市直机关职工住宅小区的统建、分配与管理，以及市直机关办公用房的统一规划、集中建设管理等工作。指导所属事业单位为市直机关提供餐饮、会务、安保、绿化、物业管理和公务用车应急保障等相关服务。2021年全年项目共13项，合计金额2430万元，年底全部执行完毕，无未完成的绩效目标。
（三）存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
本年部分服务项目，如政务中心及市委市政府食堂托管、政务中心物业服务等群众满意度无法达到100%，需通过进一步提升服务质量和菜品质量来提升满意度。
（四）下一步拟改进措施
1．下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。
根据业务工作需要，对每个项目绩效指标适用性进行取舍，选择更贴近实际工作需要的绩效指标。强化财务对项目资金的监督。加强对项目工程管理人员、水电维护管理人员的培养和培训，不断提高专业技术人员的思想素质和业务能力。进一步完善物资采购、保管、领用程序，及时清理、处置报废固定资产，确保机关事务管理务实高效。强化公务用车管理，严格执行公务车辆维护费用的审批流程，进一步细化公务车辆维护费用的管理，严控公务车辆维护费用支出。
2.拟与预算安排相结合情况。
年初项目支出预算按实际业务需要细化程度不够。如“四大家”机关大院日常维修项目常年发生，但没年纳入当年年初预算；随着政务中心设备设施使用年限的逐年增加维修保养费用逐年上涨，但是预算费用一直没有增加。
附件：XX年度XX部门整体部门自评表（附后，格式参见附2）
二、佐证材料
（一）基本情况
1．简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。
2021年市机关事务服务中心整体支出数3887.52万元。其中：基本支出989.04万元，项目支出2430万元、金库收入468万元。
结合我单位职能，2021年重点工作主要有：一是加强办公用房管理。认真贯彻执行《党政机关办公用房管理办法》，根据国管局、自然资源部、国家税务总局文件精神及省局工作要求，加快推动我市党政机关办公用房权属统一。紧盯市委市政府驻地迁移及城市发展规划，加强与各单位沟通联系，及时做好办公用房调配及服务指导工作，确保集约节约利用。强化动态管理，准确掌握全市办公用房基础信息和使用情况，压实各单位使用管理的主体责任，积极配合市纪检监察部门开展专项督查，推动我市党政机关办公用房管理精准化、规范化、长效化。二是强化公务用车监管。认真贯彻实施《湖北省党政机关公务用车管理办法》，根据机关事业单位、国企车改后公务用车配备使用管理中出现的各类问题，深入调查研究，进一步完善相关配套管理制度，指导各单位和基层部门抓好落实，不断提升公务出行保障水平。强化日常管理，优化平台功能，及时更新信息数据，积极配合市纪检监察部门开展专项督查，紧盯违规使用公车行为，发现问题及时纠正。严格车辆配备更新，按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例，助力引领绿色出行和节能减排。三是深化节约型机关创建。深入贯彻习近平生态文明思想，积极开展公共机构节能宣传周暨低碳日活动，倡导绿色发展理念，引导公共机构及广大干部职工践行简约适度、绿色低碳的生活方式。积极推进节约型机关创建行动，加强能耗定额、节能改造、信息监控、投资激励等管理。坚决制止餐饮浪费，自觉担负起“厉行节约、反对浪费”的社会责任。持续推进公共机构领域生活垃圾分类，促进源头减量，鼓励节约使用或重复利用办公用品，带头停止使用不可降解一次性塑料制品，确保到2021年底，50%以上的市级党政机关和县（市、区）级党政机关建成节约型机关。四是大力实施标准引领。加快推进标准化建设，着力抓好试点示范工作，在中心系统内大力实施物业服务、食堂管理、公车保障三项标准应用，严格按标准落实到每个岗位、每个人员、每项环节，统一规范服务事项和流程，把各项工作做到细致、精致、极致，使服务更加高效、保障更加有力、管理更加精细，充分展现机关事务规范高效、严谨严明、专业职业的良好形象，助力提升政府施政效能。五是加快推进重点项目建设。统筹推进市民兵训练基地项目建设，加快实施进度，严格建设程序，力保上半年开工建设。加强荆门剧院PPP项目运营期绩效考核，准确核定补贴费用，按规定标准支付，确保物有所值，提高财政资金使用效率。六是大力提升服务保障效能。深入开展综治平安建设，强化责任措施，加强对水电暖、食堂、消防、安保等责任区域的常态化检查，着力防范安全风险；优化市政务中心会务服务，规范标准流程，提升服务质量和水平；加强各设施设备管护，确保安全高效运行。坚持改革创新，积极探索建立自主管理、服务外包、委托管理模式，结合市委市政府办公区搬迁，努力构建后勤服务新发展格局，稳步推动市“四大家”机关大院物业服务、机关食堂向社会委托经营，多元解决老大院水电直抄到户、住宅楼陈旧、漏雨维修等服务对象关注的热点难点问题。规范管理经营性国有资产，提高资产运营效益，实现国有资产保值增值。加强公车日常检查管理，强化司勤人员的安全教育，为我市开展的专项行动、重要活动和日常公务出行提供车辆服务保障。
2.简要概述年度部门整体绩效目标。
2021年度我单位整体绩效目标为“四大家”机关大院在餐饮、供暖、会务、绿化、保洁、安保、水电管理、车辆管理等后勤保障方面的提供优质服务。努力实现“五个零”目标、打造“四大服务品牌”。“五个零”目标是：设备实施运行零故障、安保工作零事故、领导服务零差错、重大活动会务保障零失误、餐饮保障零投诉。“四大服务品牌”是安全品牌、满意品牌、质量品牌和温馨品牌。
3.项目资金情况。根据2021年工作计划，市财政局安排本部门专项资金2430万元，资金投向主要用于三个方面：
一是用于市机关事务服务中心公共机构节能项目7万元。
二是用于市直机关后勤服务中心项目11个1823元。包括政务中心特种设备维护费72万元、市委常委市政府常务会议室及翠竹园视频会议室经费10万元、市“四大家”及政务中心宣传费7万元、政务中心公共部位水电气及冬季热源费500万元、天鹅小区市级领导周转房运行费40万元、市委市政府机关食堂运行费36万元、市政务中心物业服务管理费585万元、政务中心机关食堂托管费及运行费273万元、市“四大家”机关大院运行能耗补助54万元、市“四大家”安保服务费175万元、市“四大家”卫生保洁服务费71万元。
三是用于市综合执法应急用车保障中心运行经费1个600万元。
（二）部门自评工作开展情况
简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。
中心党组高度重视，成立了以分管财务工作的副主任为组长，中心机关各业务科室负责人和二级单位负责人为成员的部门评价小组，认真开展工作。中心机关各相关科室和二级单位，根据各自分管的项目确定绩效目标，核实数据、查阅相关资料、归纳汇总各项评价指标，进行综合分析，严格按标准对各项绩效指标评分，确保绩效评价工作有序进行。
（三）绩效目标完成情况分析
1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
根据年初部门预算和本年追加预算，市财政部门于2021年将本部门运转类项目一次拨付到位，发展类的项目资金根据项目合同逐步到位。全年本部门项目资金2430万元均已全部支付完毕。
2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
产出指标下设数量指标、质量指标；效益指标下设时效指标、社会效益指标。数量指标指物理管理面积；质量指标包括安全事故发生率、公共设施完好率、环境卫生检查达标率、水电全年运转正常率、供暖室温达标率等指标。时效指标包括服务对象投诉处理和故障排除及时度、服务对象关注度较高的物业管理内容按时公示率等指标。除群众满意度无法达到100%，其他指标完成度均达到100%。
（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况
年初项目支出预算按实际业务需要细化程度不够。如“四大家”机关大院日常维修项目常年发生，但一直没有纳入年初预算，前瞻性不够。
（五）其他佐证材料
附件1
2021年度公共机构节能资金项目自评表
单位名称：荆门市机关事务服务中心 填报日期：2022.6.10 | ||||||||||
项目名称 | 公共机构节能资金 | |||||||||
主管部门 | 市机关事务服务中心 | 项目实施单位 | 市机关事务服务中心 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑2、新增性项目□ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | |||||||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（10分*执行率） | ||||||
年度财政 资金总额 | 7 | 7 | 100/100 | 10 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全市公共机构1155家 | 1155 | 1155 | 50
| |||||
质量指标 | 节约用电 | 检查达标100% | 100% | |||||||
节约用水 | 检查达标100% | 100% | ||||||||
公车节油 | 检查达标100% | 100% | ||||||||
提升节能意识 | 检查达标100% | 100% | ||||||||
公共机构生活垃圾分类 | 检查达标100% | 100% | ||||||||
效益指标 | 时效指标 | 人均能耗同比下降 | 2.1% | 1.8% |
30
| |||||
人均用水同比下降 | 3.4% | 3.2% | ||||||||
建筑面积能耗下降 | 2.10% | 2% | ||||||||
服务对象 满意度指标 （10分） | 满意度 | 满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | |||||
总分 | 100 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||||||
部门（单位） 主要负责同志 审签意见 | ||||||||||
备注： 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||||
2021年度政务中心特种设备设施维保费项目自评表
单位名称：荆门市市直机关侯后勤服务中心 填报日期：2022.6.10 | ||||||||||
项目名称 | 政务中心特种设备设施维保费 | |||||||||
主管部门 | 市机关事务服务中心 | 项目实施单位 | 市直机关后勤服务中心 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑2、新增性项目□ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | |||||||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（10分*执行率） | ||||||
年度财政 资金总额 | 72 | 72 | 100/100 | 10 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 大型空调机组 | 3组 | 100% | 50
| |||||
质量指标 | 施工完成率 | ≥100% | 100% | |||||||
验收合格率 | ≥100% | 100% | ||||||||
安全事故发生率 | 0 | 0% | ||||||||
效益指标 | 时效指标 | 设备运行情况 | 正常 | 正常 |
30
| |||||
施工投诉 | 0 | 100% | ||||||||
服务对象 满意度指标 （10分） | 满意度 | 入驻单位满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | |||||
总分 | 100 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||||||
部门（单位） 主要负责同志 审签意见 | ||||||||||
备注： 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||||
2021年度市委常委、市政府常务会议室及翠竹园视频会议室经费项目自评表
单位名称：荆门市市直机关后勤服务中心 填报日期：2022.6.10 | ||||||||||
项目名称 | 市委常委、市政府常务会议室及翠竹园视频会议室经费 | |||||||||
主管部门 | 市机关事务服务中心 | 项目实施单位 | 市直机关后勤服务中心 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑2、新增性项目□ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | |||||||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（10分*执行率） | ||||||
年度财政 资金总额 | 10 | 10 | 100/100 | 10 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 音响设备完好率 | ≥99% | ≥99% | 50
| |||||
会议室卫生检查达标 | 100% | 100% | ||||||||
效益指标 | 时效指标 | 音响设备故障处理时限 | ≤30分钟 | 100% |
30 | |||||
会前筹备时限 | ≤1小时 | 100% | ||||||||
服务对象 满意度指标 （10分） | 满意度 | 参会人员满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | |||||
总分 | 100 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||||||
部门（单位） 主要负责同志 审签意见 | ||||||||||
备注： 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||||
2021年度市“四大家”、政务中心宣传经费项目自评表
单位名称：荆门市市直机关后勤服务中心 填报日期：2022.6.10 | ||||||||||
项目名称 | 市“四大家”、政务中心宣传费 | |||||||||
主管部门 | 市机关事务服务中心 | 项目实施单位 | 市直机关后勤服务中心 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑2、新增性项目□ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | |||||||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（10分*执行率） | ||||||
年度财政 资金总额 | 7 | 7 | 100/100 | 10 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 宣传展板图案清晰无错漏 | 检查达标 | 100% | 50
| |||||
数量指标 | 印制宣传展板 | 30块 | 100% | |||||||
宣传面积 | ≥4.87万平方米 | 100% | ||||||||
效益指标 | 时效指标 | 展板安装 | 一周内安装 | 100% |
30 | |||||
服务对象 满意度指标 （10分） | 满意度 | 四大家院民满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | |||||
政务中心入驻单位满意度 | ≧95% | ≧95% | ||||||||
总分 | 100 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||||||
部门（单位） 主要负责同志 审签意见 | ||||||||||
备注： 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||||
2021年度政务中心公共部位水电及冬季热源费
项目自评表
单位名称：荆门市市直机关后勤服务中心 填报日期：2022.6.10 | ||||||||||
项目名称 | 政务中心公共部位水电及冬季热源费 | |||||||||
主管部门 | 市机关事务服务中心 | 项目实施单位 | 市直机关后勤服务中心 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目□2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑2、新增性项目□ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | |||||||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（10分*执行率） | ||||||
年度财政 资金总额 | 500 | 500 | 100/100 | 10 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 水电气费月清月结 | 100% | ≥100% | 50 | |||||
暖气温度 | 18度 | 100% | ||||||||
冷气温度 | 26度 | 100% | ||||||||
数量指标 | 缴纳水电气费用单位 | 30家 | 100% | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 供电部门无断供 | 0 | 100% |
30 | |||||
入驻单位费用回笼率 | 100% | 100% | ||||||||
服务对象 满意度指标 （10分） | 满意度 | 入驻单位满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | |||||
总分 | 100 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||||||
部门（单位） 主要负责同志 审签意见 | ||||||||||
备注： 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||||
附件3
2021年度政务中心公共部位水电及冬季热源项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
政务中心公共部位水电及冬季热源项目自评得分99分
（二）绩效目标完成情况
30家单位应缴纳的水电气等费用能够做到月清月结，冬季室内暖气温度最低能达到18摄氏度，夏季室内冷气能控制在26摄氏度。政务中心大楼整体运行良好，无断电、断水、断气现象发生，入驻单位满意率较高，所有指标执行率达到100%。无未完成绩效。
（三）存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
我单位服务内容比较广，突发项目较多，预算“前瞻性”不够。
（四）下一步拟改进措施
1．下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
2．拟与预算安排相结合情况。
根据项目自评结果，我们将进一步优化预算申报工作。
一是增强预算管理意识。组织有关人员认真学习《预算法》的相关规定，并结合《预算法》的规定和单位的实际情况，抓好全面预算管理工作。提高预算管理工作人员的业务水平和素质，加强交流沟通能力和实践操作能力，强化预算编制的准确性，预算执行的严谨性，杜绝预算执行过程中的随意性。二是提高预算编制精度。提高预算编制的科学性、严肃性和绩效性。在预算编制时，不仅要符合当年的支出需求，而且要结合上一年度预算支出绩效状况，保证预算编制的前瞻性。
附件：2021年度政务中心公共部位水电及冬季热源项目自评表（附后，格式参见附1）
二、佐证材料
（一）基本情况
1．简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
政务中心公共部位水电及冬季热源项目主要是为保障荆门市政务中心正常运行。
2．简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。
2021年4-5月市财政局拨付拨付市政务中心公共部位水电气及冬季热源费项目500万元，我单位均按照水电燃气部门按时完成了政务中心水电燃气费用的缴纳。在项目资金管理上，我们做到严格财务管理，牢固树立节约意识，做到专款专用。财务科严格按照项目经费支出预算，合理合规列支项目经费。
（二）部门自评工作开展情况
简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。
接到市财政局开展2020年市级财政支出绩效评价工作的通知后，中心党组高度重视，由后勤中心分管领导和政务中心专班同志负责对市政务中心公共部位水电气及冬季热源费项目的绩效目标进行评价。首先确定绩效目标，核实数据、归纳汇总各项评价指标，进行综合分析，严格按标准对各项绩效指标评分，确保绩效评价工作有序进行，
（三）绩效目标完成情况分析
1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
年度项目财政拨款500万元，实际到位500万元，实际使用500万元。已经全部支付完毕，执行率100%。
2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
（1）产出指标完成情况分析。
产出指标主要设置了质量指标和实效指标。如各项费用月清月结率，供电部门无断供，这些指标的完成情况能达到预期。
（2）效益指标完成情况分析。
效益指标设社会效益指标，如入驻单位投诉次数等。
（3）满意度指标完成情况分析。
入驻单位满意率较高，满意率99%。
（四）上年度部门自评结果应用情况
我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
（五）其他佐证材料
无
注：缩略版建议6000字以内。
2021年度政务中心公共部位水电及冬季热源项目
自评结果
政务中心公共部位水电及冬季热源项目自评得分99分，该项目为持续常年性项目，资金类型主要为财政资金。2021年度预算数为500万元，实际到位500万元，实际使用500万元，执行率100%。
根据项目自评结果，我们将进一步优化预算申报工作。一是增强预算管理意识。组织有关人员认真学习《预算法》的相关规定，并结合《预算法》的规定和单位的实际情况，抓好全面预算管理工作。提高预算管理工作人员的业务水平和能力，特别是加强交流沟通能力和实践操作能力。不断强化预算编制的准确性，预算执行的严谨性，杜绝预算执行过程中的随意性。二是提高预算编制精度。提高预算编制的科学性、严肃性和绩效性。在预算编制时，不仅要符合当年的支出需求，而且要结合上一年度预算支出绩效状况，保证预算编制的前瞻性。
2021年度天鹅小区市级领导周转房运行费项目自评表
单位名称：荆门市市直机关后勤服务中心 填报日期：2022.6.10 | ||||||||||
项目名称 | 天鹅小区市级领导周转房运行费 | |||||||||
主管部门 | 市机关事务服务中心 | 项目实施单位 | 市直机关后勤服务中心 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑2、新增性项目□ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | |||||||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（10分*执行率） | ||||||
年度财政 资金总额 | 40 | 40 | 100/100 | 10 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 供暖室温 | 18℃ | 100% | 50 | |||||
环境卫生 | 达标 | 100% | ||||||||
数量指标 | 盗窃案 | 0 | 100% | |||||||
安全事故 | 0 | 100% | ||||||||
效益指标 | 时效指标 | 供暖时间 | 3个月 | 100% |
30 | |||||
生态效益指标 | 噪音率 | ≤50分贝 | 100% | |||||||
粉尘排放 | ≤300ug/m3 | 100% | ||||||||
服务对象 满意度指标 （10分） | 满意度 | 入驻领导满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | |||||
总分 | 100 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||||||
部门（单位） 主要负责同志 审签意见 | ||||||||||
备注： 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||||
2021年度市委、市政府大院机关食堂运行费项目自评表
单位名称：荆门市市直机关后勤服务中心 填报日期：2022.6.10 | ||||||||||
项目名称 | 市委、市政府大院机关食堂运行费 | |||||||||
主管部门 | 市机关事务服务中心 | 项目实施单位 | 市直机关后勤服务中心 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑2、新增性项目□ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | |||||||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（10分*执行率） | ||||||
年度财政 资金总额 | 36 | 36 | 100/100 | 10 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 食品安全事故率 | 0 | 0 | 50 | |||||
厨房设施设备完成率 | 100% | 100% | ||||||||
菜品质量 | 合格 | 合格 | ||||||||
数量指标 | 服务人数 | 2600人 | 2600人 | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 开餐时间保证率 | 100% | 100% |
30 | |||||
服务及时有效率 | 100% | 100% | ||||||||
服务对象 满意度指标 （10分） | 满意度 | 就餐人员满意度 | ≧95% | ≧95% | 9 | |||||
总分 | 99 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||||||
部门（单位） 主要负责同志 审签意见 | ||||||||||
备注： 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||||
2021年度政务中心物业费项目自评表
单位名称：荆门市市直机关后勤服务中心 填报日期：2022.6.10 | ||||||||||
项目名称 | 政务中心物业费 | |||||||||
主管部门 | 市机关事务服务中心 | 项目实施单位 | 市直机关后勤服务中心 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑2、新增性项目□ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | |||||||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（10分*执行率） | ||||||
年度财政 资金总额 | 585 | 585 | 100/100 | 10 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 公共设施完好率 | ≥98% | ≥98% | 50 | |||||
环境卫生 | 合格 | 合格 | ||||||||
安全事件 | 0 | 0 | ||||||||
水电气供应 | 正常保障 | 正常保障 | ||||||||
车辆管理 | 停放有序 | 停放有序 | ||||||||
数量指标 | 物业管理面积 | ≥11.85万平方米 | ≥11.85万平方米 | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 有效投诉率 | 低于2% | 低于2% |
30 | |||||
有效投诉处理率 | 达到100% | 达到100% | ||||||||
报修反应时间 | ≤30分钟 | ≤30分钟 | ||||||||
中央空调时间 | 按气温随时调节 | 按气温随时调节 | ||||||||
来访人员的反应 | 即时 | 即时 | ||||||||
服务对象 满意度指标 （10分） | 满意度 | 入驻单位满意度 | ≧95% | ≧95% | 9 | |||||
总分 | 99 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||||||
部门（单位） 主要负责同志 审签意见 | ||||||||||
备注： 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||||
附件3
2021年度政务中心物业费项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
政务中心物业服务项目自评得分99分
（二）绩效目标完成情况
30家单位入驻单位对政务中心设备运行、安防内保、车辆出入、环境卫生等服务满意度较高，在我单位服务的11.85万平方米内无安全事故、无投诉，在接到小型维修需求后，30分钟内能赶到现场进行处理，对需求人员作出及时有效响应。所有指标执行率达到100%。无未完成绩效。
（三）存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
我单位服务内容比较广，突发项目较多，预算“前瞻性”不够 。
（四）下一步拟改进措施
1．下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
2.拟与预算安排相结合情况。
根据项目自评结果，我们将进一步优化预算申报工作。一是增强预算管理意识。组织有关人员认真学习《预算法》的相关规定，并结合《预算法》的规定和单位的实际情况，抓好全面预算管理工作。提高预算管理工作人员的业务水平和能力，特别是加强交流沟通能力和实践操作能力。不断强化预算编制的准确性，预算执行的严谨性，杜绝预算执行过程中的随意性。二是提高预算编制精度。提高预算编制的科学性、严肃性和绩效性。在预算编制时，不仅要符合当年的支出需求，而且要结合上一年度预算支出绩效状况，保证预算编制的前瞻性。
附件：XX年度XX项目自评表（附后，格式参见附1）
二、佐证材料
（一）基本情况
1．简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
政务中心物业服务项目主要是对政务中心大楼入驻单位提供全方位的物业管理服务，服务范围含安防内保、公共部位卫生保洁、会务、车辆管理等服务及电梯、消防、中央空调等设备设施维护保养。
2．简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。
该项目为持续性项目，根据2021年部门年初预算，市财政安排政务中心物业费拨款585万元。依据《政府采购执行确认书》【荆财采计（2019）841号】、《荆门市级政府采购招标文件》（项目编号：JMZFCG2019-0012号）、《荆门市政府采购中标通知书》通过政府集中采购的方式，购买社会化服务，服务期3年。
（二）部门自评工作开展情况
简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。
中心党组一直高度重视绩效考评这项工作，要求中心机关分管领导和市直机关后勤服务中心成立专班按照招标文件要求和合同的约定，以月度考核和年度考核的方式组织政务中心入驻单位对物业管理服务项目进行考核，确保绩效评价工作有序开展。
该项目是持续性项目，上一轮合同于2020年4月30日到期，2021年4月20日在市政务中心食堂3楼会议室组织市政务中心入驻单位代表14人、评委7人（入驻单位评委4人，评审专家库评委3人），按照考评方案对物业公司第二个服务周期（2020年5月至2021年4月）的服务质量进行了综合考评。通过采取现场查看、听取汇报、查阅资料、听取座谈意见以及满意度调查问卷等形式，7名评委分别依据《荆门市政务中心物业管理服务标准及评分细则》考评评分，最终综合得分96.96分，按招标文件和合同“得分80分（含）以上为合格”的条款，本次考评结论为合格。
（三）绩效目标完成情况分析
1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
2021年政务中心物业管理费585万元已经全部支付完毕，执行率100%，无偏离情况。
2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
（1）产出指标完成情况分析。
产出指标主要设置了数量指标和质量指标。数量指标主要是指管理服务的面积，本次物业管理面积是11.85万平方米；质量指标是指与服务相关的指标。如；公共设施完好率年初目标值是大于等于98%，实际情况是大于等于98%；环境卫生达标率年初目标值是检查达标合格，实际检查达标合格；全年无安全事件，水电气供应正常，车辆管理停放有序，这些指标的完成情况均能达到预期。
（2）效益指标完成情况分析。
效益指标设置时效指标，有效投诉率低于2%，有效投诉处理率达到100%，服务对象满意度大于等于95%，这些指标的完成情况均能达到预期。
（3）满意度指标完成情况分析。
为进一步优化服务，针对不同的服务对象和入驻单位，制定专门的个性化服务，力争满意度达到100%。
（四）上年度部门自评结果应用情况
我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价“以评促管”效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
（五）其他佐证材料
无
2021年度政务中心物业费项目自评结果
政务中心物业服务项目自评得分99分，该项目为持续常年性项目，根据《政府采购执行确认书》【荆财采计（2019）841号】、《荆门市级政府采购招标文件》（项目编号：JMZFCG2019-0012号）、《荆门市政府采购中标通知书》通过政府集中采购的方式，购买社会化服务，服务期3年资金类型主要为地方资金。2021年度预算数为585万元，实际到位585万元，实际使用585万元，执行率100%。
荆门市政务中心位于荆门市漳河新区双喜大道9号，共二期，分别为：政务中心一期和政务中心二期，共建有五栋建筑物、动力中心。本项目是目前荆门市唯一一个按照国家二星级绿色建筑标准进行设计建设，并获得国家二星级绿色建筑设计标识证书。政务中心目前共入驻单位30家，物业管理服务范围含安防内保、公共部位卫生保洁、会务、车辆管理、绿化养护等服务及电梯、消防、中央空调等设备设施维护保养。具体服务内容包括：大楼及动力中心设备、设施的日常运行管理、工程维护；安保工作及区域内道路、停车场车辆管理；卫生保洁和灭鼠除虫工作。卫生保洁包括：大楼公共区域、绿化带内、 红线内广场及路面；指定的会议服务；消防设备设施日常性维护保养、安全管理；监控、门禁、LED显示等系统管理；电梯(18台)设备设施日常性维护保养、安全管理；中央空调设备设施日常性维护保养、安全管理；绿化养护、垃圾粪便清运。
2021年度政务中心食堂托管及运行费项目自评表
单位名称：荆门市市直机关后勤服务中心 填报日期：2022.6.10 | ||||||||||
项目名称 | 政务中心食堂托管费及运行费 | |||||||||
主管部门 | 市机关事务服务中心 | 项目实施单位 | 市直机关后勤服务中心 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑2、新增性项目□ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | |||||||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（10分*执行率） | ||||||
年度财政 资金总额 | 273 | 273 | 100/100 | 10 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 食品安全事故发生率 | ≤0 | ≤0 | 50 | |||||
设施设备完好率 | ≥100% | ≥100% | ||||||||
食堂清洁卫生 | 检查达标100% | 检查达标100% | ||||||||
服务人数 | 800人 | 800人 | ||||||||
出品数量和出品质量 | 检查达标100% | 检查达标100% | ||||||||
数量指标 | 物理管理面积 | ≥0.3万平方米 | ≥0.3万平方米 | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 开餐时间保障率 | 达标100% | 达标100% |
30 | |||||
服务及时有效率 | 达标100% | 达标98% | ||||||||
临时工作达标率 | 达标100% | 达标100% | ||||||||
服务对象 满意度指标 （10分） | 满意度 | 就餐人员满意度 | ≧98% | ≧98% | 9 | |||||
总分 | 99 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||||||
部门（单位） 主要负责同志 审签意见 | ||||||||||
备注： 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||||
2021年度市“四大家”机关大院运行能耗补助自评表
单位名称：荆门市市直机关后勤服务中心 填报日期：2022.6.10 | ||||||||||
项目名称 | 市“四大家”机关大院运行能耗补助 | |||||||||
主管部门 | 市机关事务服务中心 | 项目实施单位 | 市直机关后勤服务中心 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑2、新增性项目□ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | |||||||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（10分*执行率） | ||||||
年度财政 资金总额 | 54 | 54 | 100/100 | 10 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 供暖温度 | 18° | 18度 | 50 | |||||
供暖时限 | 3个月 | 3个月 | ||||||||
数量指标 | 物业管理面积 | ≥4.87万平方米 | 100% | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 故障排除时间 | ≤2小时 | ≤2小时 |
30 | |||||
服务对象 满意度指标 （10分） | 满意度 | 院民满意度 | 100% | 100% | 10 | |||||
总分 | 100 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||||||
部门（单位） 主要负责同志 审签意见 | ||||||||||
备注： 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||||
2021年度市“四大家”机关大院安保服务费自评表
单位名称：荆门市市直机关后勤服务中心 填报日期：2022.6.10 | ||||||||||
项目名称 | 市“四大家”机关大院安保服务 | |||||||||
主管部门 | 市机关事务服务中心 | 项目实施单位 | 市直机关后勤服务中心 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑2、新增性项目□ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | |||||||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（10分*执行率） | ||||||
年度财政 资金总额 | 175 | 175 | 100/100 | 10 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 安全事故发生率 | 0 | 0 | 50 | |||||
全天安保时间 | 全天24小时 | 全天24小时 | ||||||||
数量指标 | 管理面积 | ≥4.87万平方米 | 100% | |||||||
效益指标 | 时效指标 | 安全事故排除时间 | ≤2小时 | ≤2小时 |
30 | |||||
来访人员反映 | 即时 | 100% | ||||||||
服务对象 满意度指标 （10分） | 满意度 | 院民满意度 | 100% | 99% | 9 | |||||
总分 | 99 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||||||
部门（单位） 主要负责同志 审签意见 | ||||||||||
备注： 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||||
2021年度市“四大家”机关大院卫生保洁费自评表
单位名称：荆门市市直机关后勤服务中心 填报日期：2022.6.10 | ||||||||||
项目名称 | 市“四大家”机关大院卫生保洁费 | |||||||||
主管部门 | 市机关事务服务中心 | 项目实施单位 | 市直机关后勤服务中心 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑2、新增性项目□ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | |||||||||
预算执行情况 （万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（10分*执行率） | ||||||
年度财政 资金总额 | 71 | 71 | 100/100 | 10 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 环境卫生检查 | 合格 | 100% | 50 | |||||
数量指标 | 物业管理面积 | ≥4.87万平方米 | ≥4.87万平方米 | |||||||
保障机关大院数 | 4个 | 4个 | ||||||||
效益指标 | 时效指标 | 垃圾处理时间 | ≤1小时 | ≤1小时 |
30 | |||||
服务对象 满意度指标 （10分） | 满意度 | 入驻单位及院民满意度 | ≧98% | ≧97% | 9 | |||||
总分 | 99 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||||||
部门（单位） 主要负责同志 审签意见 | ||||||||||
备注： 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||||
2021年车辆运行经费项目自评表
单位名称：荆门市综合执法应急用车保障中心 填报日期：2022.6.14 | ||||||||||
项目名称 | 荆门市综合执法应急用车保障中心 | |||||||||
主管部门 | 荆门市机关事务服务中心 | 项目实施单位 | 荆门市综合执法应急用车保障中心 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目√□ 2、市直专项□ 3、市对下转移支付项目□ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目√□ 2、新增性项目□ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目√□ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | |||||||||
预算执行情况 （万元） （10分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（10分*执行率） | ||||||
年度财政 资金总额 | 600.00 | 600.00 | 100% | 10 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 保障车辆出车次数 | ≧3500次 | 4500 | 12 | |||||
保障车辆保有量 | ≧72辆 | 72 | 12 | |||||||
质量指标 | 出车安全，事故发生率 | ≤0.1% | 0.1% | 12 | ||||||
保障车辆每万公里维修率 | ≦20% | 10% | 12 | |||||||
…… | ||||||||||
效益指标 （30分） | …… | |||||||||
社会效益指标 | 保证综合执法应急用车保障中心车辆正常运行 | 98% | 99% | 28 | ||||||
…… | ||||||||||
服务对象 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 司勤人员对车辆安全的满意度 | ≥90% | 90% | 4 | |||||
服务单位满意度 | ≥90% | 90% | 4 | |||||||
总分 | 94分 | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | |||||||||
部门（单位） 主要负责同志 审签意见 | ||||||||||
备注： 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | ||||||||||
2021年车辆运行经费项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分：:94分
（二）绩效目标完成情况
1．执行率情况。
2021年度车辆运行经费项目预算金额600.00万，2021年度执行金额600.00万，执行率100%。
2．完成的绩效目标。
2021年度车辆运行经费600万元绩效完成情况：
数量指标方面：1.保障车辆出行次数4500余台次；2.保障车辆保有量72辆；
质量指标方面：1.出行安全事故发生率控制在01.%以内，基本做到无安全事故发生率；2.保障车辆每万公里维修率10%以内。
社会效益指标方面：保证综合执法应急用车保障中心车辆正常运行达标率大于98%。
满意度指标：1.司勤人员对车辆安全的满意度达到90%；2.服务单位满意度达到90%。
3．未完成的绩效目标。
（三）存在的问题和原因
包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。
（四）下一步拟改进措施
1．下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
我们虽然在公务用车服务保障方面取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足：一是思想观念有待进一步更新，目前的公务用车保障服务工作与新时期新阶段的要求还有差距，创新意识还有待加强；二是队伍综合素质有待进一步提高，干部职工综合素质还存在薄弱环节；三是司勤人员应急应变处置能力和防御驾驶能力有待加强。以上这些问题，我们将在今后的工作中认真研究，采取切实可行的措施，加以改进。
我们将紧紧围绕全市中心工作，认真贯彻落实李波同志“细心细致、热情周到，闻令而动、有始有终，争先创优、不甘落后，规范规矩、清廉为要”的工作要求，统一思想、统一行动，在追赶超越中砥砺奋进，高质量完成下一年度绩效目标。
2．拟与预算安排相结合情况。
附件：2021年度车辆运行经费项目自评表（附后，格式参见附1）
二、佐证材料
（一）基本情况
1．简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
全面深化我市公务用车制度改革，规范公务用车运行管理，有利于合理配置公车资源，节约党政机关三公经费，有效降低行政成本。有力保障市直机关综合执法应急公务用车需求。
按照中央和省委、市委关于公车改革的要求，合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，根据省车改办《湖北省公务用车制度改革总体方案》和《荆门市公务用车制度改革总体方案》（荆办发[2016]2号）文件，成立了“荆门市综合执法应急用车保障中心”，为顺利推进我市公务用车制度改革，加快建立新型公务用车制度，有力保障市直相关单位应急公务用车和综合执法用车需求。
2．简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。
（二）部门自评工作开展情况
一是根据市财政局文件要求，我单位成立了绩效评价领导小组，明确了分管业务领导和项目实施单位负责组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。二是通知项目绩效评价单位，按照绩效评价通知要求，报送相关资料信息。三是绩效评价工作小组对各相关项目单位提交的绩效资料进行分类整理，形成评价结论。四是通过检查各项目单位专项资金支出明细账目，查阅了相关的原始凭证，了解支出用途，核对了项目及其资料。
（三）绩效目标完成情况分析
1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
2021年度车辆运行经费项目预算金额600.00万，2021年度执行金额600.00万，执行率100%，与年初预算无偏离。
2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。
（1）产出指标完成情况分析。
1.保障车辆出行次数4500余台次；
2.保障车辆保有量72辆；
3.出行安全事故发生率控制在01.%以内，基本做到无安全事故发生率；
4.保障车辆每万公里维修率10%以内。
产出指标基本上完成了年初绩效设置指标。
（2）效益指标完成情况分析。
保证综合执法应急用车保障中心车辆正常运行达标率大于98%。基本上完成了年初社会效益指标值。
（3）满意度指标完成情况分析。
1.司勤人员对车辆安全的满意度达到90%；
2.服务单位满意度达到90%。
全力保障单位公务人员应急用车，切实强化应急用车服务意识，树立“匠心、真心、热心、细心、虚心”的服务形象，打造优质高效的车辆保障服务品牌。
（四）上年度部门自评结果应用情况
将2021年项目资金的绩效自评报告在市机关事务服务中心进行公示，接受监督部门和社会各界的监督、指导。
（五）其他佐证材料
2021年度机关事务服务中心项目自评情况汇总表
填报部门（盖章）： 填报日期： 2022年6月13日 | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目金额 （万元） | 自评分数 | 自评发现问题 | 改进措施 | 部门（单位）主要负责同志审签意见 |
1 | 公共机构节能资金 | 机关事务服务中心 | 7 | 100 | 绩效指标适用性的取舍 | 结合项目实施情况予以改进 | 同意 |
2 | 政务中心特种设备设施维保费 | 市直机关后勤服务中心 | 72 | 100 | 绩效指标适用性的取舍 | 结合项目实施情况予以改进 | 同意 |
3 | 市委常委、市政府常务会议室及翠竹园视频会议室费用 | 市直机关后勤服务中心 | 10 | 100 | 绩效指标适用性的取舍 | 结合项目实施情况予以改进 | 同意 |
4 | 市“四大家”、政务中心宣传费 | 市直机关后勤服务中心 | 7 | 100 | 绩效指标适用性的取舍 | 结合项目实施情况予以改进 | 同意 |
5 | 政务中心公共部位水电及冬季热源费 | 市直机关后勤服务中心 | 500 | 100 | 绩效指标适用性的取舍 | 结合项目实施情况予以改进 | 同意 |
6 | 天鹅小区实际领导周转房运行费 | 市直机关后勤服务中心 | 40 | 100 | 绩效指标适用性的取舍 | 结合项目实施情况予以改进 | 同意 |
7 | 市委、市政府大院机关食堂运行费 | 市直机关后勤服务中心 | 36 | 99 | 绩效指标适用性的取舍 | 结合项目实施情况予以改进 | 同意 |
8 | 政务中心物业费 | 市直机关后勤服务中心 | 585 | 99 | 绩效指标适用性的取舍 | 结合项目实施情况予以改进 | 同意 |
9 | 政务中心食堂托管费及运行费 | 市直机关后勤服务中心 | 273 | 99 | 绩效指标适用性的取舍 | 结合项目实施情况予以改进 | 同意 |
10 | 市“四大家”机关大院运行能耗补助 | 市直机关后勤服务中心 | 54 | 100 | 绩效指标适用性的取舍 | 结合项目实施情况予以改进 | 同意 |
11 | 市“四大家”机关大院安保服务费 | 市直机关后勤服务中心 | 175 | 99 | 绩效指标适用性的取舍 | 结合项目实施情况予以改进 | 同意 |
12 | 市“四大家”机关大院卫生保洁费 | 市直机关后勤服务中心 | 71 | 99 | 绩效指标适用性的取舍 | 结合项目实施情况予以改进 | 同意 |
13 | 综合执法应急用车保障中心运行经费 | 综合执法应急用车保障中心 | 600 | 94 | 绩效指标适用性的取舍 | 结合项目实施情况予以改进 | 同意 |
说明：此表内容按附件1《项目自评表》填写，其中自评发现问题、改进措施、部门（单位）主要负责同志审签意见简要填写。